2023年3月13日，2023年第9次審議會議結(jié)果顯示，華緯科技股份有限公司主板IPO通過審核。

公司主要從事彈簧的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括懸架彈簧、制動彈簧、閥類及異形彈簧、穩(wěn)定桿等，主要應用于汽車行業(yè)。近年來，隨著公司業(yè)務的持續(xù)拓展，公司彈簧產(chǎn)品應用領(lǐng)域不斷延伸，已涉及軌道交通、工業(yè)機器人、農(nóng)用機械等領(lǐng)域。

財務數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年、2022年前6月營收分別為4.15億元、5.29億元、7.18億元、3.76億元；同期對應的歸母凈利潤分別為4454.41萬元、7294.49萬元、6189.65萬元、4262.78萬元。

【資料圖】

公司2022年度營業(yè)收入為88,583.40萬元，較上年同期上升23.41%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為11,261.98萬元，較上年同期上升81.95%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤為10,100.32萬元，較上年同期上升74.18%。

2023年1-3月，公司預計銷售收入?yún)^(qū)間為21,000.00萬元-25,000.00萬元，較上年同期上升17.10%-39.40%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為1,900.00萬元-2,300.00萬元，較上年同期上升33.85%-62.03%；預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為1,800.00萬元-2,200.00萬元，較上年同期上升32.35%-61.77%。公司2023年一季度預計經(jīng)營情況良好，各項指標穩(wěn)定增長。

根據(jù)《關(guān)于全面實行股票發(fā)行注冊制前后相關(guān)行政許可事項過渡期安排的通知》：“申請首次公開發(fā)行股票并在主板上市的企業(yè)，全面實行注冊制后不符合注冊制財務條件的，可適用原核準制財務條件，但其他方面仍須符合注冊制發(fā)行上市條件”。

公司于2022年3月25日向中國證券監(jiān)督管理委員會遞交了首次公開發(fā)行股票并上市的申請文件，于2022年3月31日取得了第220577號《受理通知書》。

根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“信會師報字[2022]第ZF11179號”《審計報告》，發(fā)行人符合《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》的原核準制財務條件。

根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具《審計報告》及《審閱報告》，發(fā)行人2020年-2022年的財務指標符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2條規(guī)定中第一項標準要求，“最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于1.5億元，最近一年凈利潤不低于6000萬元，最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于1億元或營業(yè)收入累計不低于10億元”。

本次擬募資用于新增年產(chǎn)8000萬只各類高性能彈簧及表面處理技改項目、高精度新能源汽車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心項目。

主營業(yè)務收入與毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人主營業(yè)務收入主要來自于懸架彈簧、制動彈簧等。報告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務收入分別為41,244.59萬元、52,342.35萬元、70,697.24萬元、36,924.16萬元，主營業(yè)務毛利率分別為29.20%、32.07%、24.55%、25.36%；其中，懸架彈簧收入分別為21,994.06萬元、25,153.48萬元、38,141.63萬元、21,724.95萬元，占主營業(yè)務收入比例分別為53.33%、48.06%、53.95%、58.84%。近年來，由于空氣懸架對電池模組的保護作用和輕量化優(yōu)點，部分造車新勢力開始配置空氣懸架。

深交所要求發(fā)行人：1、結(jié)合同行業(yè)可比公司情況，分析說明2021年主營業(yè)務收入大幅增長及毛利率大幅降低的原因及合理性；2、結(jié)合懸架彈簧具體銷量情況、與主要客戶汽車銷量變化趨勢匹配情況，說明發(fā)行人報告期懸架彈簧收入逐年增長的原因及合理性；3、結(jié)合空氣懸架未來發(fā)展趨勢，說明發(fā)行人是否面臨技術(shù)迭代風險，是否具備持續(xù)獲取訂單的能力。

以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議

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