6月26日下午，河北恒工精密裝備股份有限公司（以下簡稱“恒工精密”，股票代碼：301261.SZ）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

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投資者交流環(huán)節(jié)，問及補(bǔ)充流動資金的必要性，恒工精密董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書劉東稱，補(bǔ)充流動資金主要是為了滿足公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)發(fā)展以及新的募投項(xiàng)目實(shí)施對流動資金的需求。

劉東介紹，2020年-2022年，公司營業(yè)收入呈增加趨勢，分別為52,810.62萬元和87,846.70萬元、86,378.29萬元，年復(fù)合增長率為27.89%，業(yè)務(wù)規(guī)模呈增長趨勢。隨著行業(yè)需求不斷增長，公司業(yè)務(wù)將持續(xù)發(fā)展，公司在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)均需要較大數(shù)額的流動資金，用于支付原材料、庫存商品和經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目占用的資金以及管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用支出。

天眼查信息顯示，恒工精密成立于2012年5月；2015年，在建立了成熟的連續(xù)鑄鐵生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的延展升級，從單一的連續(xù)鑄鐵產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和銷售延伸到精密機(jī)加工件的研制和生產(chǎn)。目前，公司主要產(chǎn)品包括連續(xù)鑄鐵件、空壓機(jī)轉(zhuǎn)子和液壓全系統(tǒng)部件，可廣泛應(yīng)用于空壓機(jī)、真空泵、注塑機(jī)、壓鑄機(jī)以及傳動裝備等領(lǐng)域。

全景網(wǎng)了解到，恒工精密現(xiàn)已成功構(gòu)建起了“一項(xiàng)核心產(chǎn)品和工藝、兩項(xiàng)核心應(yīng)用領(lǐng)域”的“一體兩翼”的業(yè)務(wù)布局?！耙惑w”指高質(zhì)量連續(xù)鑄鐵件的制造能力。“兩翼”指連續(xù)鑄鐵件已經(jīng)在空壓和液壓兩個領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)了批量應(yīng)用，并正在向其他高端領(lǐng)域擴(kuò)展。

值得一提的是，由于連續(xù)鑄鐵產(chǎn)品具有的高強(qiáng)度、高塑性以及能夠有效降低用戶的綜合使用成本等方面的優(yōu)勢，恒工精密現(xiàn)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了空壓和液壓裝備核心部件的替代。同時，近年來公司構(gòu)建起的“一站式服務(wù)平臺”的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，成功打通了裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上從“原材料”直至“精密零部件”的各個制造環(huán)節(jié)，并擁有多個環(huán)節(jié)的技術(shù)積累，滿足了客戶“一站式采購”需求，解決了裝備制造客戶的核心痛點(diǎn)，具備較強(qiáng)的客戶粘性。

作為一直致力于為中國裝備制造領(lǐng)域提供“關(guān)鍵材料”和“核心部件”的國家級“專精特新”小巨人，恒工精密是連續(xù)鑄鐵行業(yè)的單項(xiàng)冠軍，亦是少數(shù)能夠?yàn)檠b備核心部件制造提供一站式服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，并擁有諸多國內(nèi)外知名高端裝備制造企業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴。

目前，恒工精密產(chǎn)品的銷售和服務(wù)已遍布全球40多個國家和地區(qū)，為客戶提供了系統(tǒng)的一站式解決方案。并與阿特拉斯科普柯、英格索蘭、博世力士樂、丹佛斯、埃地沃茲、格力、海天集團(tuán)等一批國內(nèi)外知名行業(yè)龍頭企業(yè)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

市場端，近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，通用設(shè)備市場需求增長，帶動上游機(jī)械制造業(yè)及鑄造行業(yè)保持增長。下游行業(yè)應(yīng)用方面，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長期，工業(yè)的繁榮發(fā)展帶動國內(nèi)螺桿式空壓機(jī)市場需求快速增長，螺桿式空壓機(jī)在大中功率市場迅速占據(jù)較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)逐步替代，螺桿式空壓機(jī)進(jìn)入高速發(fā)展期；另一方面，我國液壓行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展后也進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。恒工精密部分元件系液壓裝備核心部件，對提升我國高端液壓產(chǎn)品自主制造能力，促進(jìn)下游主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)高端設(shè)備制造完全國產(chǎn)化，亦具有重要戰(zhàn)略意義。

財務(wù)方面，近年來，憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力、過硬的產(chǎn)品力，在市場等多重利好因素影響下，恒工精密的收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公司盈利能力也在不斷增強(qiáng)。

據(jù)恒工精密招股書，2020年-2022年，公司營業(yè)收入呈增加趨勢，分別為52,810.62萬元和87,846.70萬元、86,378.29萬元，年復(fù)合增長率為27.89%，業(yè)務(wù)規(guī)模增長趨勢明顯；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤6056.66萬元、10195.51萬元與10546.65萬元，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力。

恒工精密本次發(fā)行股票數(shù)量2,197.2549萬股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。恒工精密員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為106.4498萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的4.84%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額223.1383萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行價格為36.90元/股，預(yù)計募集資金總額8.11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，超出計劃募投所需資金，募投項(xiàng)目計劃所需資金額為7.30億元，主要將用于流體裝備零部件制造項(xiàng)目、流體裝備核心部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及作為補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債。具體來看：

流體裝備零部件制造項(xiàng)目投資金額35,348.93萬元，擬在常熟市黃山路以東、珠涇路以北、順祥路以西、鑫順路以南地塊新建生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓及其它配套用房，并引進(jìn)數(shù)控車床、立式加工中心、數(shù)控四面銑床、臥式加工中心、數(shù)控拉床等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)國內(nèi)一流的機(jī)加工生產(chǎn)設(shè)施；

流體裝備核心部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目則擬在邯鄲市成安縣商城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)新建1#車間和宿舍樓，并引進(jìn)數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控拉床、自動清洗線等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備；

技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目計劃在邯鄲市成安縣商城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)新建辦公研發(fā)大樓，并引進(jìn)一批先進(jìn)研發(fā)檢測設(shè)備，全部用于本項(xiàng)目的建設(shè)。恒工精密將陸續(xù)引進(jìn)三坐標(biāo)、輪廓儀、平面度儀、對刀儀、柔性吊、液壓試驗(yàn)檢測平臺等一批國內(nèi)外先進(jìn)研發(fā)及檢測設(shè)備，將建設(shè)成為公司新技術(shù)研發(fā)中心、產(chǎn)品測試實(shí)驗(yàn)室，項(xiàng)目建成后將具有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)和測試水平。

對此，恒工精密表示，“流體裝備零部件制造項(xiàng)目”及“流體裝備核心部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”將擴(kuò)充公司機(jī)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能，繼續(xù)發(fā)揮公司連續(xù)鑄鐵件的優(yōu)勢及特點(diǎn)，擴(kuò)充公司的產(chǎn)品類別，更好的應(yīng)對下游市場的需求；“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”將在產(chǎn)品設(shè)計、工藝技術(shù)上為公司提供與發(fā)展相適應(yīng)的高效的技術(shù)創(chuàng)新平臺，使生產(chǎn)和技術(shù)不斷優(yōu)化創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量更好，客戶的認(rèn)同度更高，從而有效提升企業(yè)的綜合競爭力；“補(bǔ)充流動資金”、“償還有息負(fù)債”項(xiàng)目將增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力公司圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)、渠道建設(shè)、品牌建設(shè)、團(tuán)隊建設(shè)等。

與此同時，業(yè)內(nèi)人士亦向全景網(wǎng)指出，隨著恒工精密募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)水平，提高自動化生產(chǎn)能力，擴(kuò)充產(chǎn)品產(chǎn)能，并能夠增強(qiáng)市場營銷力量，為進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固公司的市場競爭優(yōu)勢地位打下基礎(chǔ)。

即將登陸資本市場，恒工精密董事長、總經(jīng)理魏志勇表示，將以上市為契機(jī)，以公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，通過募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，提高研發(fā)實(shí)力，努力提升公司行業(yè)地位和知名度，促使公司持續(xù)、健康、快速的發(fā)展，不斷提升公司價值，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績來回報股東、回饋社會。

魏志勇進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，未來，公司將在現(xiàn)有“一體兩翼”業(yè)務(wù)格局的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展“連續(xù)鑄鐵 機(jī)加工”的一站式服務(wù)能力，持續(xù)擴(kuò)充連續(xù)鑄鐵件的應(yīng)用領(lǐng)域，降低生產(chǎn)成本，保證對客戶需求的快速響應(yīng)能力，進(jìn)而提升綜合市場競爭力和整體盈利能力，鞏固行業(yè)地位，實(shí)現(xiàn)快速可持續(xù)發(fā)展，并最終成為國內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)械裝備核心機(jī)加工件供應(yīng)商。

恒工精密本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年6月27日（T日），其中網(wǎng)下申購時間為09:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為09:15-11:30，13:00-15:00；申購代碼為“301261”。（全景網(wǎng) 吳銳）

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